Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4097
Data de lançamento:
09/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BABIONOTTI, PARA A CIDADE DE NONOAI/RS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INVERNADAS NO CTG SENTINELA DO PAMPA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2017.
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650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BABIONOTTI, PARA A CIDADE DE NONOAI/RS, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2017, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INVERNADAS NO CTG SENTINELA DO PAMPA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1998/2017.
650,00
19/06/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1236; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
650,00
22/06/2017
Pagamento de Empenho 4097/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003429
650,00
TOTAL
650,00
650,00
650,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
