MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2002/2017.
0,00
2.343,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO A PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE-RS, CFE. CONVENIO, E ORDEM DE COMPRA Nº2002/2017.
2.343,00
01/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº S/1653; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.343,00
26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4101/2017
VIAÇAO OURO E PRATA SA - 71808
2.343,00
TOTAL
2.343,00
2.343,00
2.343,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
