Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE CNH DO PREFEITO MUNICIPAL E DE OUTROS DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO (PLACAS DIANTEIRAS) DE DOIS VEÍCULOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2032/2017.
0,00
23,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÕES DE CÓPIAS DE CNH DO PREFEITO MUNICIPAL E DE OUTROS DOCUMENTOS PARA EMPLACAMENTO (PLACAS DIANTEIRAS) DE DOIS VEÍCULOS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2032/2017.
23,60
19/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
23,60
22/06/2017
Pagamento de Empenho 4108/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005271
23,60
TOTAL
23,60
23,60
23,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.