Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 22/06/2017, PARA REUNIÃO DA AMUSUH, REUNIÃO DEFESA MUNICIPAL, AUDIÊNCIA NA FUNASA, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIDADE, VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº035/2017.
0,00
2.127,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS DIÁRIAS A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 22/06/2017, PARA REUNIÃO DA AMUSUH, REUNIÃO DEFESA MUNICIPAL, AUDIÊNCIA NA FUNASA, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIDADE, VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS FEDERAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº035/2017.
2.127,18
12/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.127,18
19/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4110/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
2.127,18
TOTAL
2.127,18
2.127,18
2.127,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
