Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI EM VIAGEM A A BRASÍLIA/DF, DIAS 19 A 22/06/2017, PARA REUNIÃO DA AMUSUH, REUNIÃO DEFESA MUNICIPAL, AUDIÊNCIA NA FUNASA, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIDADE, VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE. REQ. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº41/2017.
0,00
1.456,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO PREVIO P/ PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA E TÁXI EM VIAGEM A A BRASÍLIA/DF, DIAS 19 A 22/06/2017, PARA REUNIÃO DA AMUSUH, REUNIÃO DEFESA MUNICIPAL, AUDIÊNCIA NA FUNASA, AUDIÊNCIA NO MINISTÉRIO DA CIDADE, VISITA AOS GABINETES DOS DEPUTADOS, CFE. REQ. ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº41/2017.
1.456,00
12/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.456,00
19/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
1.456,00
TOTAL
1.456,00
1.456,00
1.456,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.