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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRÁFICA SANTA LÚCIA LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	4114	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2009/2017.	0,00	376,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº18/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2009/2017.	376,00
14/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº S/50; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		376,00
21/12/2017	Pagamento de Empenho 4114/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000874			376,00
TOTAL		376,00	376,00	376,00
SALDO A PAGAR				0,00