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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4121	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2016/2017.	0,00	722,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA O ANO DE 2017, E USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2016/2017.	722,00
19/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/125; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		722,00
29/06/2017	Pagamento de Empenho 4121/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003566			722,00
TOTAL		722,00	722,00	722,00
SALDO A PAGAR				0,00