SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA FESTA DE SÃO JOÃO PROMOVIDA PELA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, NO DIA 23/06/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2024/2017.
0,00
490,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SHOW ARTÍSTICO MUSICAL PARA FESTA DE SÃO JOÃO PROMOVIDA PELA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, NO DIA 23/06/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2024/2017.
490,00
05/07/2017
Conforme DANFE Nº 890/15699771; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
490,00
TOTAL
490,00
490,00
0,00
SALDO A PAGAR
490,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.