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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA VERONA EIRELI - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4132	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	19 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CENTRO MUNICIPAL DE CULTRA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2027/2017.	0,00	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO, CENTRO MUNICIPAL DE CULTRA E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº19/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº19/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2027/2017.	375,00
28/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/128; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		375,00
TOTAL		375,00	375,00	0,00
SALDO A PAGAR				375,00