Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4162 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 02/2017. |
0,00 |
4.944,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL, CONF. PREGAO PRESENCIAL Nº 01/2017, E CONTRATO Nº 02/2017. |
4.944,50 |
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| 12/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/6114; 1/6115; 1/6044; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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4.944,50 |
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| 22/06/2017 |
Pagamento de Empenho 4162/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850150 |
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4.944,50 |
| TOTAL |
4.944,50 |
4.944,50 |
4.944,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
