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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4184	Data de lançamento:	12/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº45/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2054/2017.	0,00	229,46

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº01/2017, CONTRATO Nº45/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2054/2017.	229,46
23/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/2467; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		229,46
29/06/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4184/2017 NILSE JULKOSKI ME - 33502			229,46
TOTAL		229,46	229,46	229,46
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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