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Exercício: 2017
Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE NOSSA SENHORA DE FATIMA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4194	Data de lançamento:	13/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INST.CARATER ASSIST,CULTURAL,EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MEDICAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.187/17 DE 29 DE MAIO DE 2017, REF AO MÊS DE JUNHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2059/2017.	0,00	10.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/06/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ÁGUA, LUZ, TELEFONE E MEDICAMENTOS DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº2.187/17 DE 29 DE MAIO DE 2017, REF AO MÊS DE JUNHO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2059/2017.	10.000,00
13/06/2017	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		10.000,00
22/06/2017	Pagamento de Empenho 4194/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003555			10.000,00
TOTAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00
SALDO A PAGAR				0,00