Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4198 |
Data de lançamento: |
13/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
| Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GENERAL SOZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2064/2017. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS DEPENDÊNCIAS DA EMEF GENERAL SOZA NETTO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2064/2017. |
340,00 |
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| 23/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1032; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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340,00 |
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| 29/06/2017 |
Pagamento de Empenho 4198/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003442 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
