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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRO MARINI

Dados do Empenho

Número do empenho:	4211	Data de lançamento:	14/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. ATA Nº326/2017, BENEFÍCIO Nº10863, ORDEM DE COMPRA Nº2075/2017.	0,00	800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE EXAME ESPECIALIZADO, APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFE. ATA Nº326/2017, BENEFÍCIO Nº10863, ORDEM DE COMPRA Nº2075/2017.	800,00
20/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/100; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		800,00
29/06/2017	Pagamento de Empenho 4211/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003567			800,00
TOTAL		800,00	800,00	800,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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