Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4217 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESFS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2017, CONTRATO Nº69/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2076/2017. |
0,00 |
1.292,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS ESFS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2017, CONTRATO Nº69/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2076/2017. |
1.292,01 |
|
|
| 29/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/8159; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.222,01 |
|
| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 18040
|
|
|
1.222,01 |
| 31/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/8251; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64. |
|
70,00 |
|
| 09/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4217/2017 - REF. NOVEMBRO/2017
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 18040
|
|
|
70,00 |
| TOTAL |
1.292,01 |
1.292,01 |
1.292,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
