Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4218 |
Data de lançamento: |
14/06/2017 |
Tipo de empenho: |
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS M. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
Unidade: |
ASPS com recursos Federais |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR,EQUIP E UTENS MED. ODONT. LAB. HOS. |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
PMAQ - PROGR MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
20 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESFS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2017, CONTRATO Nº69/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2079/2017. |
0,00 |
1.598,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO NAS ESFS, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº20/2017, CONTRATO Nº69/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2079/2017. |
1.598,55 |
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29/09/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/8158; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.274,60 |
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05/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 18040
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1.274,60 |
06/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/8199; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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323,95 |
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11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4218/2017 - REF. OUTUBRO/2017
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA - 18040
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323,95 |
TOTAL |
1.598,55 |
1.598,55 |
1.598,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.