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Exercício: 2017
Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4318	Data de lançamento:	19/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATURNO PROJETO CUFA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2104/2017.	0,00	757,93

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONTRATURNO PROJETO CUFA, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº02/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2104/2017.	757,93
26/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/2472; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		757,93
29/06/2017	Pagamento de Empenho 4318/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000293			757,93
TOTAL		757,93	757,93	757,93
SALDO A PAGAR				0,00