SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE BOAS VINDAS PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, EMEF TIRADENTES E EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2124/2017.
0,00
784,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE FAIXAS DE BOAS VINDAS PARA USO NA EMEF GENERAL SOUZA NETTO, EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, EMEF TIRADENTES E EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2124/2017.
784,00
26/06/2017
Conforme DANFE Nº 890/15548168; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
784,00
29/06/2017
Pagamento de Empenho 4353/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003443
784,00
TOTAL
784,00
784,00
784,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
