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Última atualização realizada em 09/05/2024 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CARNETTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4359	Data de lançamento:	20/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Saneamento Básico
Função:	Saneamento
Subfunção:	Recursos Hídricos
Projeto / Atividade:	IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA QUE LIGA A BOMBA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2128/2017.	0,00	85,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA CONSERTO DA REDE ELÉTRICA QUE LIGA A BOMBA DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2128/2017.	85,00
30/06/2017	Conforme DANFE Nº 1/188; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		85,00
TOTAL		85,00	85,00	0,00
SALDO A PAGAR				85,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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