Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AKIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 31/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº6/2017.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AKIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PASSO FUNDO-RS, NO DIA 31/01/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº6/2017.
50,00
23/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI 4320/64.
50,00
31/01/2017
DESPESA A MENOR.
-22,50
31/01/2017
DESPESA A MENOR
-22,50
02/02/2017
Pagamento de Empenho 439/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987
27,50
TOTAL
27,50
27,50
27,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
