MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/01/2017, ONDE AS SERVIDORAS LAURA BEE, E ELIS REGINA REAL LEVAR USUARIO PARA ACESSAR BENEFICIO DE TRANSFERENCIA DE RENDA E REALIZAR CADASTRO JUNTO A RECEITA FEDERAL.
0,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/01/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN-RS, NO DIA 06/01/2017, ONDE AS SERVIDORAS LAURA BEE, E ELIS REGINA REAL LEVAR USUARIO PARA ACESSAR BENEFICIO DE TRANSFERENCIA DE RENDA E REALIZAR CADASTRO JUNTO A RECEITA FEDERAL.
49,00
06/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
49,00
19/01/2017
Pagamento de Empenho 44/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000476
49,00
TOTAL
49,00
49,00
49,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
