MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA CAIXA DE SOM PORTÁTIL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, DEVIDO QUEBRA DO CABO ATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2154/2017.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA CAIXA DE SOM PORTÁTIL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, DEVIDO QUEBRA DO CABO ATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2154/2017.
25,00
12/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17519324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
25,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 4403/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000857
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.