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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODOLFO E J FREITAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4403	Data de lançamento:	21/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA CAIXA DE SOM PORTÁTIL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, DEVIDO QUEBRA DO CABO ATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2154/2017.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE CABO PARA CAIXA DE SOM PORTÁTIL UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CRAS, DEVIDO QUEBRA DO CABO ATUAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2154/2017.	25,00
12/12/2017	Conforme DANFE Nº 890/17519324; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		25,00
14/12/2017	Pagamento de Empenho 4403/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000857			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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