SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 28/06/2017 PARA ENTREGAR O PROJETO CUFA, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO E NA SEC. DO ESPORTE, AUDIÊNCIA COM O ASSESSOR DO GOVERNADOR, COM A ILMA. SRA. MARIA HELENA SARTORI, CONFORME SOLICITAÇÃO.
0,00
332,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 27 A 28/06/2017 PARA ENTREGAR O PROJETO CUFA, AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DO TURISMO E NA SEC. DO ESPORTE, AUDIÊNCIA COM O ASSESSOR DO GOVERNADOR, COM A ILMA. SRA. MARIA HELENA SARTORI, CONFORME SOLICITAÇÃO.
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21/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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27/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4407/2017
MARISTELA JORDANI - 21245
332,26
TOTAL
332,26
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.