SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 28/06/2017, PARA LEVAR AS SERVIDORAS EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA E MARISTELA JORDANI, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS CFE. ANEXO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº042/2017.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/06/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 27 A 28/06/2017, PARA LEVAR AS SERVIDORAS EDILIA CATARINA RAIMONDI ZANATTA E MARISTELA JORDANI, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS CFE. ANEXO, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº042/2017.
100,00
21/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
100,00
27/06/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2017
VOLNEI DEPCKE - 14923
100,00
03/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
03/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
03/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-70,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
