Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4412 |
Data de lançamento: |
22/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2157/2017. |
0,00 |
164,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO FIAT UNO MILLE PLACAS IQP-0188, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2157/2017. |
164,00 |
|
|
| 30/06/2017 |
Conforme DANFE Nº 890/15624672; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
164,00 |
|
| TOTAL |
164,00 |
164,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
164,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
