SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº04/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2205/2017.
0,00
610,83
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE DO AVISO DE TOMADA DE PREÇO Nº04/2017 E DO PREGÃO PRESENCIAL Nº24/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2205/2017.
610,83
17/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/172340; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
610,83
TOTAL
610,83
610,83
0,00
SALDO A PAGAR
610,83
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.