MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JUIARA DA SILVA E SILVA, CARINA A. SMANIOTTO E EMÍLIO MILESKI, EM VIAGEM A SEBERI SOBRE O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS COM A ASSESSORA DO DAS, NO DIA 28/06.
0,00
53,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/06/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES JUIARA DA SILVA E SILVA, CARINA A. SMANIOTTO E EMÍLIO MILESKI, EM VIAGEM A SEBERI SOBRE O PACTO DE APRIMORAMENTO DO SUAS COM A ASSESSORA DO DAS, NO DIA 28/06.
53,00
28/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
53,00
TOTAL
53,00
53,00
0,00
SALDO A PAGAR
53,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.