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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: TEREZINHA HOFFMANN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4543	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Recursos não Computáveis
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº 12/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº 2236/2017. (ENS. MÉDIO)	0,00	791,99

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 06/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº 12/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº 2236/2017. (ENS. MÉDIO)	791,99
30/06/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/52; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		791,99
TOTAL		791,99	791,99	0,00
SALDO A PAGAR				791,99

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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