Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4564
Data de lançamento:
29/06/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF GAL. SOUZA NETO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TRINDADE DO SUL/RS, NO DIA 07/07, COM O OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO CONIGEPU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2249/2017.
0,00
400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO 5º ANO DA EMEF GAL. SOUZA NETO, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE TRINDADE DO SUL/RS, NO DIA 07/07, COM O OBJETIVO DE CONHECER O PROJETO CONIGEPU, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2249/2017.
400,00
12/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1241; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
400,00
TOTAL
400,00
400,00
0,00
SALDO A PAGAR
400,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
