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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURICIO LUIZ BOECK & CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4582	Data de lançamento:	29/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUAS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/07, INÍCIO AS 8H, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2265/2017.	0,00	1.980,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUAS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/07, INÍCIO AS 8H, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2265/2017.	1.980,00
12/07/2017	Conforme Nota Fiscal Nº U/660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.		1.980,00
TOTAL		1.980,00	1.980,00	0,00
SALDO A PAGAR				1.980,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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