MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUAS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/07, INÍCIO AS 8H, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2265/2017.
0,00
1.980,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/06/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE NECESSÁRIO PARA A PARTICIPAÇÃO DE USUÁRIOS DO SUAS NA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, QUE OCORRERÁ NO DIA 10/07, INÍCIO AS 8H, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2265/2017.
1.980,00
12/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/660; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº4.320/64.
1.980,00
TOTAL
1.980,00
1.980,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.980,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.