Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/06/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PORTARIA (SEGURANÇA) PARA 12 RODADAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO FORÇA LIVRE MASCULINO, CFE. LEI Nº2.168/17 E ORDEM DE COMPRA Nº2268/2017. |
7.800,00 |
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| 10/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/545; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.600,00 |
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| 13/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005317 |
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2.600,00 |
| 24/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/547; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.600,00 |
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| 24/07/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/548; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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2.600,00 |
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| 24/07/2017 |
LIQUIDAÇÃO DE NOTA INDEVIDA |
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-2.600,00 |
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| 27/07/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005347 |
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2.600,00 |
| 24/08/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/576; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.950,00 |
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| 31/08/2017 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4585/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005402 |
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1.950,00 |
| 27/12/2017 |
ANULAÇÃO TOTAL, CFE. MEMO Nº33/2017-SMECDT. |
-650,00 |
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| TOTAL |
7.150,00 |
7.150,00 |
7.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
