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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	4593	Data de lançamento:	30/06/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:	Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIGAS DE EUCALIPTO E TABUAS PARA USO NO CONSETRO DE PONTES, PONTILHÕES E PINGUELAS PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017, CONTRATO Nº27/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2273/2017.	0,00	18.292,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/06/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE VIGAS DE EUCALIPTO E TABUAS PARA USO NO CONSETRO DE PONTES, PONTILHÕES E PINGUELAS PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL. CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº10/2017, CONTRATO Nº27/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2273/2017.	18.292,50
17/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/1118; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		18.292,50
24/08/2017	Pagamento de Empenho 4593/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850124			18.292,50
TOTAL		18.292,50	18.292,50	18.292,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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