MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 29/06, PARA PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR: TRABALHO INTERSETORIAL NA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CEREST MACRONORTE.
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32,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/06/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES-RS, NO DIA 29/06, PARA PARTICIPAÇÃO NO II FÓRUM REGIONAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR: TRABALHO INTERSETORIAL NA PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CEREST MACRONORTE.
32,80
30/06/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
32,80
TOTAL
32,80
32,80
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SALDO A PAGAR
32,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
