Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LABORATORIO MENDES LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4620 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE JUNHO/2017. |
0,00 |
13.190,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE EXAMES PRESTADOS À POPULAÇÃO DE ALPESTRE, CFE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 130/2015, RFE. MÊS DE JUNHO/2017. |
13.190,49 |
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| 30/06/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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13.190,49 |
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| 06/07/2017 |
Pagamento de Empenho 4620/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003578 |
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13.190,49 |
| TOTAL |
13.190,49 |
13.190,49 |
13.190,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
30/06/2017 |
197,86 |
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Lançada |
| TOTAL |
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197,86 |
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