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Última atualização realizada em 13/06/2024 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DELIBERALI & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4623 Data de lançamento: 30/06/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade: Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 0,00 279,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/06/2017 EMPENHO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS (DENTRO DO ESTADO) PARA ATENDER AOS PACIENTES QUE NECESSITAM SE DESLOCAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº02/2017, CONTRATO Nº22/2017, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. 279,80
03/07/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/51; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 279,80
TOTAL 279,80 279,80 0,00
SALDO A PAGAR 279,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.