Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LEAO POCOS ARTESIANOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4641 |
Data de lançamento: |
30/06/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Saneamento Básico |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Recursos Hídricos |
| Projeto / Atividade: |
IMPLANTAR/AMPLIAR REDES, TRATAR E DISTRIBUIR ÁGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2279/2017. |
0,00 |
237,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/06/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSERTO DE REDE DE ÁGUA NA LOCALIDADE DO ALTO ALEGRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2279/2017. |
237,40 |
|
|
| 10/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 4/15108; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
|
237,40 |
|
| TOTAL |
237,40 |
237,40 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
237,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
