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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SENIO ERTHAL - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	4650	Data de lançamento:	03/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2280/2017.	0,00	1.299,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQISIÇÃO DE SALGADOS PARA LANCHE DOS PARTICIPANTES DA 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O TEMA: GARANTIA DE DIREITOS NO FORTALECIMENTO DO SUAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/07, NO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2280/2017.	1.299,90
24/07/2017	Conforme DANFE Nº 890/15849482; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		1.299,90
27/07/2017	Pagamento de Empenho 4650/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000693			1.299,90
TOTAL		1.299,90	1.299,90	1.299,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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