Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NO DAER, PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CETEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº040/2017.
0,00
443,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NO DAER, PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CETEL, CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA Nº040/2017.
443,13
03/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
443,13
06/07/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4652/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
443,13
TOTAL
443,13
443,13
443,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
