Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NO DAER, PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CETEL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PASSAGEM E TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA AUDIÊNCIA NA FAMURS, AUDIÊNCIA NO DAER, PROTOCOLAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CETEL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº44/2017.
300,00
03/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
06/07/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4655/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
300,00
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-84,35
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-84,35
13/07/2017
DESPESA REALIZADA A MENOR
-84,35
TOTAL
215,65
215,65
215,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.