SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº43/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/07/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 A 06/07/2017, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 24º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº43/2017.
250,00
03/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
06/07/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4656/2017
VILMAR ANTONIO LOUREIRO - 26565
250,00
10/07/2017
despesa realizada a menor
-86,62
10/07/2017
despesa realizada a menor
-86,62
10/07/2017
despesa realizada a menor
-86,62
TOTAL
163,38
163,38
163,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
