Nome do Credor: MEDCENTER SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4659
Data de lançamento:
04/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CURSO, TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA O ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÃNSITO, PARA ATENDER A NORMA REGULAMENTAR NR35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2289/2017.
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE CURSO, TREINAMENTO E RECICLAGEM PARA O ELETRICISTA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E TRÃNSITO, PARA ATENDER A NORMA REGULAMENTAR NR35, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2289/2017.
250,00
06/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/226; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
250,00
TOTAL
250,00
250,00
0,00
SALDO A PAGAR
250,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.