Nome do Credor: BRUMAT TRANSPORTES ETURISMO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4715
Data de lançamento:
04/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO DOS INDIOS/RS, NO DIA 15/07, ONDE PARTICIPARÁ DE UM ENCONTRO DE INVERNADAS NO SALÃO PAROQUIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2336/2017.
0,00
600,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE COLETIVO PARA ALUNOS DO GRUPO DE DANÇAS GAUCHESCAS DA EMEF PROF. LUIZ PRIMO BALBINOTTI, PARA DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE RIO DOS INDIOS/RS, NO DIA 15/07, ONDE PARTICIPARÁ DE UM ENCONTRO DE INVERNADAS NO SALÃO PAROQUIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2336/2017.
600,00
17/07/2017
Conforme Nota Fiscal Nº U/1243; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
600,00
TOTAL
600,00
600,00
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SALDO A PAGAR
600,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
