Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4732 |
Data de lançamento: |
05/07/2017 |
Tipo de empenho: |
MOBILIARIO EM GERAL |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2349/2017. |
0,00 |
178,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DE LICITAÇÕES, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2349/2017. |
178,00 |
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14/07/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/10444; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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178,00 |
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TOTAL |
178,00 |
178,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
178,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.