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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIFRED INFORMATICA LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	475	Data de lançamento:	24/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.08.00.00.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JANEIRO/2017, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	0,00	834,26

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/01/2017	EMPENHO PARA PGTO DE CESSAO DE DIREITO DE USO, MANUTENÇÃO E ASSISTENCIA TECNICA, ATUALIZAÇÃO DE VERSOES DOS SOFTWARES, CFE. TP Nº05/2014, CONTRATO 166/2014 E ADITIVO, REF. JANEIRO/2017, DOS SOFTWARES CONTROLE PEDAGOGICO, TRANSPORTE ESCOLAR, MERENDA ESCOLAR.	834,26
30/01/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/7049; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.		834,26
09/02/2017	Pagamento de Empenho 475/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003296			834,26
TOTAL		834,26	834,26	834,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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