SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/07, PARA PARTICIPAR DO 24º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL.
0,00
74,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/07/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TÁXI EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 05 E 06/07, PARA PARTICIPAR DO 24º FÓRUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA CULTURA DO RIO GRANDE DO SUL.
74,00
07/07/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
74,00
TOTAL
74,00
74,00
0,00
SALDO A PAGAR
74,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
