Nome do Credor: AGCE COM INDUST COMP ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4811
Data de lançamento:
10/07/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTEN. E CONSERV DE MAQ. E EQUIPAMENTO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS E CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2401/2017.
0,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE VERIFICAÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS E CONSERTO DA CENTRAL TELEFÔNICA DA SEDE ADMINISTRATIVA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº2401/2017.
300,00
08/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
294,00
14/08/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/244; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
300,00
14/08/2017
NOTA FISCAL LIQUIDADA A MENOR
-294,00
17/08/2017
Pagamento de Empenho 4811/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005370
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
