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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: PRHODENT-COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	4812	Data de lançamento:	10/07/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	ASPS com recursos Federais
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALPESTRE/RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2402/2017.	0,00	3.546,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2017	EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALPESTRE/RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº026/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2402/2017.	3.546,13
21/08/2017	Conforme DANFE Nº 1/55587; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		3.546,13
24/08/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4812/2017 PRHODENT-COM.REP.PROD.HOSP.DENT.LTDA. - 18058			3.546,13
TOTAL		3.546,13	3.546,13	3.546,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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