Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDIMENTO AOS MUNÍCIPES NAS UNIDADES DE SAÚDE DE ALPESTRE/RS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº024/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº03/2017 E ORDEM DE COMPRA Nº2404/2017. |
11.496,92 |
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| 25/08/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/868; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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10.216,55 |
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| 31/08/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2017 - REF. AGOSTO/2017
Mega Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos EIRELI - ME - 73904
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10.216,55 |
| 06/10/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/1047; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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634,50 |
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| 11/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4814/2017 - REF. OUTUBRO/2017
Mega Dental Importação, Exportação e Comercio de Produtos Odontologicos EIRELI - ME - 73904
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634,50 |
| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL POR NÃO HAVER REALIZAÇÃO E/OU LIQUIDAÇÃO DA DESPESA, CFE. MEMO. Nº31/2017. |
-645,87 |
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| TOTAL |
10.851,05 |
10.851,05 |
10.851,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
