Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFIC. AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, REUNIÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
0,00
230,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/07/2017
EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, PARA AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DOS TRANSPORTES, REUNIÃO NO GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL.
230,54
10/07/2017
Conforme DANFE Nº 65/79270; 1/45195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
230,54
13/07/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4818/2017
ALFREDO DE MOURA E SILVA - 71172
230,54
TOTAL
230,54
230,54
230,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
