Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/01 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA, CFE. SOLICITAÇÃO.
0,00
443,13
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 24 A 26/01 PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NA SUPERINTENDÊNCIA DA AGRICULTURA, CFE. SOLICITAÇÃO.
443,13
25/01/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64.
443,13
02/02/2017
Pagamento de Empenho 482/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 004987
443,13
TOTAL
443,13
443,13
443,13
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
